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根据县委统一部署，2024年10月23日至12月13日，县委第五巡察组对医疗保障局进行了巡察。2025年1月17日，县委巡察组向医疗保障局党组反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、党组及主要负责人组织整改落实情况

医疗保障局党组坚持把巡察整改作为重要政治任务，深刻认识巡察反馈问题的严肃性和整改落实的紧迫性，第一时间召开专题会议研究部署，成立以党组书记为组长的整改工作领导小组，制定整改方案，细化问题，明确责任领导、责任股室和整改时限，实行“台账式管理”“销号制落实”。通过召开党组会、整改推进会，层层传导压力、压实责任，确保整改工作有序推进、取得实效。

党组书记作为巡察整改第一责任人，深刻认识到巡察整改是检验对党忠诚的“试金石”，是推动医保工作高质量发展的重要契机，始终以高度的政治自觉和强烈的责任担当推进整改落实，定期召开党组专题会议听取整改进展工作汇报，研究解决堵点难点问题，带头领办，亲自挂帅、靠前指挥、以身作则、以上率下，以“头雁效应”带动全局上下形成“一级抓一级、层层抓落实”的整改格局，确保了整改工作方向不偏、力度不减、落实不空。

二、集中整改进展情况

（一）集中整改期内已完成的整改事项

1.责任落实不够有力。未召开巡察整改专题民主生活会，党组未研究整改情况报告；4名领导班子成员均未将巡察整改落实情况纳入年度民主生活会内容，3名未纳入述职述廉内容。

整改结果：已完成。一是局党组始终坚持把巡察整改作为重要政治任务来抓，深刻认识巡察反馈问题的严肃性和整改落实的紧迫性。2025年1月20日、1月27日、3月3日、3月26日、4月21日，分别召开5次党组会议进行学习习近平总书记重要讲话，研究制定了巡察整改方案、成立了领导小组、建立了问题台账，实时研究整改情况报告，推进巡察整改工作，评估巡察整改成果，通过强化思想教育、压实工作责任，切实提升了党组成员对巡察工作思想认识，并落实“一岗双责”责任。二是从严从实开好民主生活会。于1月14日，召开党组会学习《365体育平台：开好2024年度县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会的通知》，做好召开民主生活的准备工作，班子成员对标对表，认真开展了突出问题查摆、征求意见、谈心谈话、开展批评和自我批评。三是强化意识防线。班子成员在民主生活会、“四述”报告的材料撰写时，重点突出了巡察整改、意识形态等工作。2月7日，邀请县纪委、组织部、纪检组人员列席我局民主生活会，四名班子成员把巡察整改落实工作落实情况向督导组进行了汇报；3月31日，我局召开班子年度考核会时所有成员再次向考核组汇报了巡察整改工作。我局将充分运用巡察整改成果，持续推进各项工作走深走实。

2.制度机制不够健全。未建立巡察整改日常推进和跟踪督办机制；制定的《机关谈心谈话工作制度》《政务公开制度》未执行；《机关干部考勤制度》缺乏刚性约束，抽查2024年4个月考勤情况，均存在无故不签到现象，其中参加9月份考勤的33人中，20人存在无故不签到现象。

整改结果：已完成。一是召开党组会议。于3月3日，党组成员围绕制度机制短板弱项深入剖析根源，集体研究讨论完善了《机关干部考勤制度》《“三重一大”事项集体决策》等26项操作性强的制度，办公室负责巡察整改日常推进和跟踪督办工作、定期提醒各责任领导在整改时间节点前完成整改，存在堵点难点问题及时向“一把手”汇报，党组成员领办。二是筑牢思想防线。1月14日开展了谈心谈话，由党组书记和班子成员进行谈话、班子成员与中层干部进行谈话8人次；5月份党支部书记对全体党员进行了谈心谈话8人次；3月份进行了分级提醒谈话，由党组书记和班子成员进行谈话、班子成员与中层干部进行谈话、中层干部与科室人员进行谈话，共计37人次，通过深入谈话，全体人员执行工作纪律得到明显改善，工作效率明显提升。三是拓宽公示渠道。以不同形式对需要公开的政务进行公示，3月28日在延津县人民政府网对医疗保障基金管理社会监督员信息进行公示、3月31日在医保大楼前电子屏对医保基金收支情况、相关医保政策进行公示，4月29在国家企业信用信息公示系统对“双随机、一公开”工作进行公示。

3.持续整改不够到位。集中整改期后，未持续组织研究部署巡察整改工作；本轮巡察发现，“重业务轻党建”、“学习意识弱”、“运行机制不完善 ”问题反弹回潮，4名领导班子成员3名不清楚上轮巡察反馈问题是否反弹。

整改结果：已完成。一是自巡察反馈以来，先医保局高度重视，共召开了5次党组会议研究巡察整改工作，其中自集中整改期后，4月21日，再次召开党组会对巡察整改工作进行了分析、评估、跟进。二是强化担当抓落实。班子成员认领巡察反馈问题，其中：明文波同志2条，朱洪修同志10条，杨成彬同志14条，马海涛同志6条，并定期对巡察反馈问题进行研讨分析，确保巡察整改成效。三是高频学习强根基。召开9次的党组会议、5次理论中心组、8次全体会议学习新理论和政策法规，以党建为引领推进医保业务全面提升。四是完善制度漏洞。对原有的相关制度进行全面审核，找出导致问题反弹的制度漏洞进行修改完善，确保新制度的科学性和可操作性。

4.未在学懂弄通做实上下足功夫。2021年以来，未组织学习习近平总书记365体育平台：医疗保障领域的重要讲话精神；国家医疗保障局出台的111个法律法规、政策等文件，仅组织学习16个。

整改进度：已完成并长期坚持。理论学习中心组和全体会议制定了年度学习计划。理论中心组集体学习5次，全体会议8次中，共学习了习近平总书记重要讲话和国家医疗保障局出台的法律法规33条。集中整改期后，继续按照各种学习计划常态化进行，同时要求全体机关干部在国家医保局网站进行自学，达到了以学促干、以干促学的目的。

5.主题教育开展有差距。未在党组会上研究部署主题教育工作，未落实“每月1次研讨交流”的工作要求；方案要求推动“单位党组织和在职党员”为群众办实事好事，仅有1个股室开展此项活动。

整改结果：已完成。局党组将中央八项规定精神学习教育作为重要政治任务来抓，3月21日迅速召开动员部署会，3月26日召开党组会学习研究县下发的学习教育方案，结合单位实际，制定我局中央八项规定精神学习教育方案、成立领导小组，组建工作专班统筹推进。建立学习教育工作任务清单，按照计划举办了为期2天专题读书班、党组集体学习2次，理论中心组3次并进行研讨、全体机关干部集体学习4次、开展警示教育2次、谈心谈话8人次，排查问题建立集中整治台账3条并制定整改措施落实到人。通过深化主体学习教育，强化目标导向、结果导向，遏制顶风违纪和“四风”隐形变异。下一步，将继续开展警示教育学习，排查存在问题进行整改落实，把集中整治成果转化为推动医保事业高质量发展的动力。

6.履行意识形态工作责任制有欠缺。2021年以来，召开的7次研究意识形态工作会议未结合单位实际，均为领学和传达上级文件精神；3名班子成员在2023年度民主生活会对照检查中未结合工作实际分析意识形态方面存在问题。

整改结果：已完成。一是强化政治引领，压实主体责任。局党组高度重视意识形态工作，将其作为重要政治任务纳入党组重要议事日程。3月10日党组会专题研究医保领域意识形态工作，党组成员结合分管职责深入分析研判，形成问题清单和责任清单，做到责任到人、记录详实，切实增强政治敏锐性和鉴别力。二是坚持问题导向，深化风险防控。针对存在问题，在“五一”节前开展意识形态和网络意识形态风险点全面排查、动态监测、分析研判、对排查出的风险隐患逐项制定整改措施，及时化解风险，将问题解决在萌芽状态。三是健全长效机制，巩固整改成果，党组成员将意识形态工作实行“一岗双责”，4名班子成员在2024年“民主生活会”报告中均专项对意识形态工作进行了述职，增强了履行意识形态工作责任意识。下半年各班子成员对各分管领域进行调研并形成报告，在重要节点、重点时间段党组定期开展分析研判和风险排查，筑牢意识形态安全防线。

7.监管不够有力。2022年以来，未拟订全县医疗保障基金监督管理办法，每年均有87%以上定点医疗机构不同程度存在基金使用方面的问题。巡察期间，抽查8家定点零售药店，3家均存在串换药品名称问题，5家存在药品微机库存与货架实际数量不符、无处方销售处方药等问题；抽查4家定点医疗机构，2家存在超限制用药问题。

整改进度：已完成。2月10日，经党组会研究同意法规和基金监管股制定的2025年执法检查工作计划、培训计划，4月29日与县法院、检察院等7部门联合制定《医保基金管理突出问题专项整治工作方案》，建立联合机制，强化部门联动。截止4月底，累计追回违规基金296.82万元，拒付3.64万元，立案1起、简易程序处罚9起，罚款0.64万元，约谈20人，通报批评2批10家，移送纪委监委2起。其中超限制用药22家医疗机构退回4.99万元、监督检查药店5家，发现3家串换药品销售，退回违规基金0.19万元、联合检查10家未发现药品微机库存与货架实际数量不符、无处方销售处方药情况。通过强化基金监管举措，规范县域内两定机构，守护好群众“救命钱”。

8.“双随机、一公开”监管作用不明显。2023年以来，每年对定点零售药店的抽查比例未达到10%的要求；“两库一清单”和检查结果未对外公布。推进社会监督常态化力度不够。未定期向社会公开医保基金收入、支出、结余等情况；未建立社会监督员制度。

整改进度：已完成。一是严格按照“双随机、一公开”监管制度，于4月份联合县市场监管局，随机抽查零售药店10家开展“双随机、一公开”监督检查，抽查比例达10.8%，并于4月29日在国家企业信用系统向社会进行了公示。二是2025年3月31日新乡市医疗保障网站公布了2024年新乡市城镇职工、城乡居民基本医疗及生育保险信息；同日，延津县医保局在医保局楼前显示屏循环公示了延津县2024年医保基金收支情况：城镇职工基本医疗保险总收入12962.94万元，总支出10638.82万元;城乡居民基本医疗保险总收入39042.88万元，总支出33662.80万元。三是建立了《医疗保障基金社会监督员管理办法》，聘请两代表一委员、医疗机构专业技术人员、社会热心人士共7人担任社会监督员，发挥社会监督作用，并在县政府网站进行了公示。

9.稽核不力。未制定医保协议管理核查制度、日常稽核工作计划和年度专项工作计划；2022年5月以来，仅于2024年对94家定点零售药店中的7家开展稽核1次；仅以网络方式对定点医疗机构开展稽核，方式单一；对智能审核疑点属实的定点医疗机构，未按照协议规定进行处理，网络稽核结果运用不到位。

整改进度：已完成并长期坚持。经党组研究同意，2025年3月20日制定了《医保协议管理核查制度》、《延津县医疗保障局日常稽核工作计划和年度专项工作计划》。截止4月底，日常稽核智能审核医疗机构4批次29家，确认违规1055人次，拒付违规资金40943.66元；2025年4月10日现场检查定点医疗机构2家，确认违规8人次，追回违规资金1611.93元。2025年5月13-16日，现场检查定点药店10家，追回医保基金414元，按照协议约谈定点药店8家。按工作计划持续推进稽核工作，年底前达到全覆盖。有效规范了医药服务行为，切实提升医保基金使用效能。

10.年度考核不严。2021年以来，对定点医药机构的年度考核工作未运用行政处罚结果。

整改进度：已完成。2025年2月10日至16日，新乡市医保局组织10名专业人员对我县辖区内“两定”机构执行医保协议情况进行考核，同时结合“两定”机构受到行政处罚的情形，对88家定点零售药店和39家定点医疗机构进行了考核并现场打分。经综合评定，126家“两定”机构总分达到80分以上100%返还质量保证金，1家（爱森大药房二十二部）考核总分为76分，按80%返还质量保证，4月24日延津县医疗保险中心对该药店下达了拒付费用通知书，扣除该药店2024年度服务质量保证金4714.43元，并在2025年4月29日“两定”机构协议和服务承诺书签订会上进行了通报。实现“查处一家、警示一片”，有力提升两定机构协议履行意识，筑牢基金监管防线。

11.信用承诺制度执行不到位。2024年，133家定点医药机构中112家未签订服务承诺书，不符合《医疗保障基金使用监督管理条例》规定，且相关信息未上传至信用信息共享平台。

整改结果：已完成。为进一步强化两定机构法治意识，规范医药服务行为，筑牢医保基金监管防线，4月29日，县医保局组织辖区40家定点医疗机构、92家定点药店分两批集中签订医保服务协议及服务承诺书。通过细化协议条款、明确违约责任，推动两定机构负责人树牢底线思维，切实增强依法履约的责任意识。同步将协议签订信息全面上传至河南省医保信息平台，实现协议签订、数据备案、动态监管全流程数字化管理，为后续精准开展违规行为核查、依法依规实施惩处提供坚实数据支撑与制度保障，有效提升医保基金监管的规范化、精细化水平。

12.主动作为不够。2021年以来，追回违规使用医保基金2034.85万元，主动开展检查追回基金60.66万元，仅占3%；2022年以来，70起行政处罚案件中，本级主动发现仅8起，占比11.4%。

整改进度：已完成并长期坚持。一是在2月10日的党组会上研究决定，同意法规和基金监管股制定的《2025年执法检查工作计划》、《培训计划》。二是于4月29日与县法院、检察院等7部门联合制定《医保基金管理突出问题专项整治工作方案》，建立联合机制，强化部门联动，主动作为，守护基金安全。截止4月底，累计追回违规基金296.82万元，拒付3.64万元，立案1起、简易程序处罚9起罚款0.64万元，约谈20人，通报批评2批10家，移送纪委监委2起。夯实辖区内的医保基金保障功能，震慑违规行为。

13.办案程序不严谨。抽查2024年18份案卷，均缺少住院病历和收费清单等证明材料，且同一份询问笔录中记录人不一致，其中7份案卷存在《行政处罚案件立案审批表》《行政处罚决定审批表》行政机关负责人审批、承办机构审核等意见栏处空白。

整改结果：已完成。一是局党组高度重视案件工作，2月10日组织执法人员开展行政执法专项培训，重点学习《医疗保障行政处罚程序暂行规定》、《河南省行政执法案卷立卷规范》、《河南省行政执法案卷评查办法》，提升办案能力。二是规范办案程序，严肃办案流程，处罚案件均经过案审会讨论决定，每份案卷均由法制人员进行审核，主要负责人进行审批，2025年办理的1个案件卷宗严格按办案流程进行审核，住院病历和收费清单等证明材料已作为佐证材料，笔录记录人一致，《行政处罚案件立案审批表》《行政处罚决定审批表》行政机关负责人按程序已签批、承办机构已审核。明确各环节标准和责任，推动执法人员养成规范办案习惯，提升队伍专业化、规范化水平。

14.对基层医保经办工作指导培训不够。抽查7个乡镇医保服务站5个服务站的工作人员不知道医保救助申请、医保电子凭证申请等下沉事项，11个村卫生室代办点负责人对下沉的6项主要职责仅知道1项。

整改进度：已完成。制定了《乡镇医保服务站和村卫生室医保服务点工作人员医保业务培训计划》，并在2025年3月5-7日，组织各定点医疗机构主管院长、乡镇卫生院窗口工作人员、村卫生室和定点药店负责人开展为期三天的医保政策业务培训会议，参加培训人员500余人次，建立微信群，时刻解决经办人员咨询工作中遇到的问题，并及时给出明确指导、答复。通过培训指导，使医保经办人员进一步熟练掌握医保政策和经办业务。根据工作计划将于今年9月份再次对相关人员进行集体业务培训和学习，全面赋能相关人员专业素养与综合业务水平能力提升。

15.责任虚化。2021年以来，局党组未研究全面从严治党工作，历年落实全面从严治党主体责任问题完全一样；2022、2023年《党风廉政建设责任制度》中“分析研究党风廉政建设情况”等工作未落实。

整改结果：已完成。一是充分发挥领导班子领导核心作用。于2月10日，召开党组会议研究全面从严治党工作并开展研讨交流，建立全面从严治党主体责任问题台账并进行整改；3月3日，召开党组会议学习习近平总书记重要讲话精神，推动管党治党责任层层压实。二是2025年1月20日，召开党组会分析研判党风廉政建设情况，并进行集体廉政谈话；2025年4月对各股室可能存在的廉政风险点进行排查，共排查出易发生的问题12条，建立台账，立行立改并长期坚持，筑牢党风廉政建设防线。

16.“三重一大”专项整治不力。未研究部署2021年专项整治和2023年专项整治“回头看”工作；将“党员的发展及处置”、“党员干部的党纪、政纪处分”列入重要干部任免范畴，但2次专项整治工作均未排查出以上问题。

整改结果：已完成。一是健全完善“三重一大”决策制度。1月14日，召开党组会议专题学习《延津县人民政府“三重一大”事项议事规则》，并结合单位实际深入研讨修改意见，经过充分调研和论证，3月3日对本单位“三重一大”事项集体决策制度进行修订完善，进一步提升决策的科学化、民主化和规范化水平。二是规范党员发展管理工作。党支部按照“双推双评三全程”程序发展党员，严格党员处置程序。

17.以案促改工作有弱项。未结合本单位本领域典型案例开展以案促改工作，未召开“7·20”以案促改工作部署会，且无问题整改台账。

整改结果：已完成。结合中央八项规定精神学习教育，2025年3月21日，在主题教育启动大会上结合医保领域突出骗保犯罪和某某卫生院院长赵某泽利用职务便利伪造材料贪污医保基金案件开展警示学习教育；4月8日召开全体会议，组织观看医保基金欺保骗保违规行为以案促改视频，强化警示教育，增强廉洁自律意识和风险防范意识、筑牢医保干部职工知法守法、严守基金安全底线的思想防线；4月份各股室结合岗位职责，排查出可能存在问题和风险点12条，形成问题台账，并对问题进行了整改落实，降低违规违规行为发生的可能性。

18.提醒谈话效果不佳。2021年以来，共开展7次廉政提醒谈话，谈话人均未按要求向谈话对象指出问题；2024年，2名党员干部先后被举报，局党组未组织开展提醒谈话。

整改结果：已完成。一是2025年3月18日，开展了党组书记对班子成员，班子成员对中层干部，中层干部对科员的提醒谈话工作，并指出存在问题。二是2025年3月20日，结合单位廉政风险点对重点岗位、重点人员开展谈心谈话，针对谈话。三是1月20日，党组书记在办公室对两名同志开展了提醒谈话，督促两名同志提高政治站位，强化纪律意识。

19.廉政风险防控意识不足。2023年7月，开展廉政风险点排查防控工作中，仅将“开展常态化专项治理”、“实现常用药和医用耗材应采尽采”排查确定为风险点，且防控措施缺乏针对性。

整改结果：已完成。2025年4月经过全面排查，共发现廉政风险点在干部任免考察和有关人事管理中，可能违反组织纪律或者带有私情私利、在医保基金拨付中可能存在不及时拨付的风险等12条，形成问题防控台账，由党组书记亲自把关，能立行立改的立即改正，不能立行立改的，通过细化任务清单、制定针对性措施、明确责任分工、倒排时间节点、强化跟踪督办等方式，实现廉政风险防控无盲区、无死角。

20.工作作风不实。“作风纪律集中整治月”活动中，22名机关干部13人未按要求进行自查自纠，8人“问题概述”、“整改措施”存在雷同现象；“能力作风建设年”活动中，未建立问题台账，未制订应急预案；“作风纪律深化年”活动中，未建立问题台账，未开展谈心谈话；11月18日，抽查发现3名医保窗口工作人员无故不在岗。

整改结果：已完成。一是结合中央八项规定精神学习教育，严格按照县级要求制定方案，成立了领导小组，对此次学习教育进行了认真细致的梳理安排，并按要求开展；二是班子成员落实工作责任制，将谁分管谁负责落实到底，认领各自整改条例，定期对巡察问题进行研讨分析，确保整改成效；2025年3月，开展了党组书记对班子成员，班子成员对中层干部，中层干部对科员的提醒谈话工作。三是2025年3月26日，召开党组会议进行学习习近平总书记重要论述，班子成员带头增强责任感与使命感，压实工作作风，以上带下，打造作风硬朗、工作务实的干部队伍。四是2025年1月26日、2月18日、3月12日、3月21日在全体党员干部会议上集中学习《机关干部考勤制度》并通报考勤结果，对缺岗人员进行了批评教育，维护机关考勤制度的严肃性。

21.形式主义依然存在。《“三重一大”专项整治工作自查自纠报告》中出现“自查发现，县政数局存在没有深刻领会决策制度”的字样；2021至2024年重复印发《全面从严治党主体责任和监督责任落实情况“活页夹”管理工作方案》。

整改结果：已完成。一是党组高度重视形式主义，切合主题学习教育，认真学习八项规定及细则，打造过硬的纪检干部队伍，明确专人负责，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。二是健全审核机制，建立拟稿人、科室负责人、办公室、法制四级审核体系，层层把关、压实责任。三是开展能力培训，于2025年3月11日组织机关办公室人员进行公文写作专项培训，提升业务能力。四是强化制度学习，组织办公室人员集中学习《公文处理工作制度》，规范公文审批和办理流程。解决了局党组在机关公文管理中存在的人员业务能力不足、公文处理流程不规范、审批程序执行不严等问题，推动公文管理工作规范化、标准化，提高机关行政效能。

22.派驻监督有欠缺。2021年以来，仅将列席会议和重要节点开展检查作为日常监督手段，且主动监督不够，25次研究“三重一大”会议，派驻纪检监察组仅列席6次，5次民主生活会仅列席2次；未同该局党员、干部和群众谈心谈话；未按要求向局领导班子通报其分管股室和党员干部遵守党章党规党纪、廉洁自律等情况。

整改结果：已完成。一是对医保局采取四不两直方式监督检查3次。二是参加医保局三重一大会议9次，民主生活会1次。三是上半年与班子成员集体廉政谈话1次，与中层干部谈话1次，与普通党员谈话3名。四是已通过党风廉政建设会议通报医保局领导干部遵规守纪情况1次。

23.议事程序不规范。决定事项未按要求编发会议纪要，未将审计、巡视巡察等重大事项列入党组工作规则，党组会议议题未提前通知党组成员，且存在非党组成员参与表决；制定的《党组议事规则》《“三重一大”集体决策制度》等22份党组文件和13笔大额支出均未经党组会议研究。

整改结果：已完成。3月3日党组召开会议，研究完善了《延津县医疗保障局“三重一大”事项议事规则》，取消了《“三重一大”集体决策制度》，将巡视巡察、审计、意识形态工作列入重大决策事项第五条。2025年召开的9次党组会均按“三重一大”决策程序实施，在表决事项中只有党组成进行表决，所有一次性使用金额超5000元（含）以上的资金事项全部党组会进行研究后进行支出，并编发会议纪要，财务支出时附会议纪要；以党组印发的5个党组文件均在党组会上进行了研究。

24.党政不分。以行政文件代替党组文件印发《365体育平台：调整领导班子成员职责分工的通知》《365体育平台：“7·20”暴雨以案促改工作方案》等文件；以班子会代替党组会讨论决定大额支出、先进科室及个人等重大事项。

整改结果：已完成。一是局党组高度重视制度执行与公文管理规范工作，将其作为提升机关治理效能的重要突破口，于3月26日召开的党组会议，集体学习了《党组会议制度》和《局长办公会议制度》，通过逐章解读两个制度，明晰党组会与局长办公会职能边界和议事规则。二是严格执行《延津县医疗保障局“三重一大”事项议事规则》决策程序，2025年以来，县医保局先后召开的9次党组会分别研究大额支出、年度考核及个人转岗等事项。三是组织办公室工作人员开展专项业务培训，围绕公文起草、审核、印发全流程进行系统学习和实操演练。2025年以来，共印发党组文件5个，分别为365体育平台：2024年度一般公务员考核报告、落实县委第五巡察组巡察县医保局党组反馈意见的整改方案、2024年度党员领导干部民主生活会的召开情况报告、2024年度一般干部（工人）考核等次的推荐报告等，进一步规范党组文件印发程序。

25.制度落实不到位。《机关学习制度》《督查督办工作制度》等6项机关管理制度未落实。

整改结果：已完成。一是党组坚持问题导向，召开党组会系统梳理各项制度短板，不断提升医保工作规范化、制度化水平。3月3日的党组会议，集体研究完善及新制定党风廉政建设、三重一大议事规则、机关学习等26项规章制度，对不符合机关运行的制度进行取消，形成覆盖全面、操作性强的制度体系。二是强化学习贯彻。3月12日组织召开全体会议，通过专题解读、案例剖析等方式对新修订制度开展集中学习，要求各股室开展“制度学习周”活动，推动全员学深悟透、入脑入心，形成以制度管人、按流程办事的良好局面。

26.重视不够。2021年以来，局党组未对党建工作进行研究部署；4名领导班子成员3名不清楚“双重组织生活会”所指内容；历年党建工作总结中“存在问题”内容均相同。

整改结果：已完成。一是强化部署。自巡察反馈以来，县医保局高度重视，将党建工作纳入党组会议，2025年于1月14日召开党组会议，对党建工作进行了研究部署，拟于6月份再次召开党组会议，针对该项工作的阶段性进展进行研究，确保全年对党建工作的研究部署不少于2次，推动党建引领工作落地见效。二是规范召开民主生活会和组织生活会。1月14日召开党组会议，深入学习了习近平总书记重要讲话，围绕民主生活会和组织生活会程序开展研讨交流，从严从实做好会前准备，2月7日、3月17日分别高标准召开了民主生活会和组织生活会，4名班子成员全程参加了双重生活会。领导班子对“双重组织生活会”所有了清晰认识。三是严格按照要求将2024年度党建工作总结上报，经党组书记审核并比对后，内容符合工作实际，提升了工作重视程度与落实质效。

27.发展党员工作不严肃。培养期内，党支部未对3名入党积极分子进行半年一次的考察、未定期听取其思想汇报；党支部同2名入党申请人的谈话记录缺失。

整改结果：已完成并长期坚持。一是巡察问题反馈后，县医保局高度重视，把发展党员工作作为一项重要任务来抓。党支部指定人员分别对3名入党积极分子进行了谈话，其中2名入党积极分子由于身体和年龄原因，不在向支部进行思想汇报，经支部研究决定不再继续培养，1名同志继续培养；按时对支部进行了思想汇报，支部对其进行考察，指定1-2人进行谈话做好记录。二是发展党员各个严格按照“双推双评三全程”要求，全程记录，确保可追溯。党支部扛起政治责任，确保对组织、对个人负责的态度全程跟进。

28.未按要求召开民主生活会。2021、2022年度民主生活会及“7·20”、主题教育专题民主生活会均未按要求开展谈心谈话、建立问题整改台帐；2023年主题教育专题民主生活会未制定工作方案、无会议记录。

整改结果：已完成。一是县医保局党组强化领导班子核心作用，着力打造“政治信念、整体功能、组织运作、作风形象”四好班子，全面提升医保工作质效。二是严格执行民主生活会的开展流程。1月14日，召开党组会议，学习了习近平总书记重要讲话并开展研讨交流，学习安排部署召开民主生活会和组织生活会的准备工作，制定工作方案、征求党员干部意见、做好谈心谈话工作，并针对每名班子成员列出批评意见清单；2月7日，邀请县纪委、县组织部、纪检监察组有关同志列席民主生活会，高质量高标准召开了此次民主生活会。 通过系统整改，民主生活会严格对照规范流程开展，会前筹备、会中批评、会后整改形成闭环，党内政治生活的政治性、原则性显著增强。    

29.组织生活会质量不高。2021年以来的组织生活会均无查摆问题清单；2021年度组织生活会未制定工作方案。

整改结果：已完成。党支部在召开组织生活会前进行充分酝酿，学习组织生活流程、谈心谈话、制定工作方案、撰写发言提纲，领导班子作为普通党员参加组织生活会；3月7日召开组织生活会，学习党的最新理论及精神，每名党员开展批评与自我批评，民主测评、问题查摆形成纸质材料并存档，以“红脸出汗”的自觉推动问题整改。

30.民主评议党员不严肃。2022、2023年民主评议党员登记表中个人自评、党员互评栏的填写存在以“优秀”、“合格”代替评语的现象。

整改结果：已完成。2025年3月17日，召开了组织生活会，党支部严格按照程序开展，在民主评议党员环节，首先党员在自评栏对一年的学习、工作简要总结；党员互评按就近原则交叉进行，并对该同志日常表现用简短的语句作出客观评价；支部结合民主测评结果作出认定。增强民主评议的严肃性和实效性，强化党员教育管理，提升医保领域党组织管理效能。

31.主题党日开展不扎实。2022年12月以来，22次主题党日15次未按规定程序开展；2021年以来召开的57次讲党课均未结合单位实际工作。

整改结果：已完成。截止目前4月底，党支部开展了4次主题党日，严格按照固定动作及流程进行开展。组织好党员参加组织生活，重温入党誓词，集中缴纳党费，学习习近平总书记系列讲话精神、党的二十大和二十届三中全会精神、党规党纪，支部书记讲党课结合本单位的实际工作进行针对性讲解，通过扎实开展“主体党日”，提升了党组织的组织力、凝聚力、战斗力和号召力，发挥党员先锋模范作用。

（二）正在推进整改的问题

1.智能场景监控系统应用工作推进缓慢。2024年4月，市医疗保障局要求，年底前要实现市县乡村四级网络全覆盖和医药服务场景全覆盖，全县133家定点医药机构均未安装监控系统，未实现医药服务场景全覆盖。

整改结果：正在整改。截止4月底，已有2家医院和2家药店完成智能场景监控系统安装工作，124家医药机构和移动公司签订了服务协议，按照市局精神积极协调第三方持续推进此项工作。

 2.执行财经纪律不严。2022年7月支防控区活动板房4500元，应计未计固定资产；2010年3月，县医保局购入一辆价值4.85万元（豫GAQ236）五菱面包车，2023年以来闲置，未及时处置。

整改结果：正在整改。一是2025年3月31日，将活动板房补记入固定资产。二是已向县政府申请购置新车，待批复后同步报废处理（已打申请，暂未报废）。

三、下一步工作安排

    一是深化整改落实。对已完成整改事项定期开展“回头看”，杜绝问题反弹；对持续推进的整改任务，明确时间节点，强化跟踪督办，确保整改措施落实到位。

二是健全长效机制。针对巡察反馈问题，梳理现有制度漏洞，修订完善医保基金监管、服务流程、内部管理等制度规范，形成用制度管权、管事、管人的长效机制。

三是推动成果转化。以整改促发展，将巡察整改与医保重点工作紧密结合，优化服务流程，提升基金监管效能，切实增强群众医保服务获得感。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系方式：0373-7628232；邮政信箱：延津县平安大道医保大楼；电子邮箱：yjxylbzjbgs110@163.com。